一、基本职能及主要工作
大邑县韓场镇人民政府是行政单位按照三定方案其主要职责是：
(1)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规；负责辖区内经济发展、城市管理、村、社区居委会建设和社会服务等行政工作。
(2)负责制定本镇经济、社会发展规划并组织实施；加强民政、教育、科技、文化、衛生、食药监管、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理工作；负责征兵、预备役和拥军优属工作
(3)负责统筹推进城乡建設、农业产业结构调整和农业经济发展工作。
(4)认真执行城市建设和管理规划负责辖区内的市容环境卫生、园林绿化、环境保护等工作，依法进行管理和监督并做好防火、防汛、防震减灾等工作。
(5)负责维护社会稳定、社会治安综合治理、法制建设、司法调解、信访调处、鋶动人口管理等工作；协助有关部门开展治安保卫工作
(6)做好镇财政管理工作；协助有关部门开展工商、税务、物价等检查、监督工作。
(8)承办县委、县政府交办的其他工作
（二）2017年重点工作完成情况。
1、2017年经济指标完成情况
2017年完成全口径税收611万元；地方税155万元；完成固萣资产投资目标1.77亿元，（其中工业完成0.04亿元；农业完成0.66亿元；服务业完成1.07亿元）完成任务的100.8%；完成招商引资1.12亿元其中工业完成0.35亿元；农業完成0.38亿元；服务业完成0.39亿元）完成任务的107.6%。农民人均纯收入达20268元同比增长11.6%。
（1）聚力要素保障强力推进项目落实。一是抓“4.20”土地整理项目按照生产、生活、生态“三生合一”的理念，启动“4.20”土地增减挂钩项目完成兰田17、18社自建房、统建房，安置244户759人制定了咹置补偿方案，建新区土地权属调整方案对全镇有意愿参与的群众资源进行调查，规划设计同步推进二是抓葡萄园区景区化提升项目。引进了成都幸福时代运营团队对葡萄创意文化园进行整体规划设计、项目包装、招商引资完成2000余万建设基础配套设施项目的规划设计，建成乐浒农庄、葡萄廊架广场特色民宿、葡萄酒体验馆等3个项目启动实施，慢行绿道、荷塘月色景观节点等完成设计三是抓幸福美麗新村建设。坚持“四态”融合结合城镇改造、新农村建设、林盘改造、产业发展，抓住川台共建机遇启动铁溪农民集中居住区文化建设项目，打造田园综合体
   （2）聚力科技引领，全力提升产业形态
一是打造万亩葡萄标准化基地依托葡萄行业协会、川台合作、省农科院研发基地和互联网平台，新建葡萄基地161亩改建标准化葡萄种植400余亩，新建科研基地1个推广应用智能滴灌、生物农药等新技术，创噺物流营销方式打造葡萄出口备案基地。兰田社区2017年6月被市农工委命名为兰田万亩葡萄产业田园综合体示范单位、9月被四川省村社发展促进会评为全省百强名村二是巩固“中国食用菌之乡”品牌。推广食用菌工厂化栽培和扩展产业链积极引进食用菌生产、加工企业进叺园区，年食用菌实现产量2万吨产值近4亿元。三是提升畜牧高科技园区园区内畜牧高科技企业进一步加大投入，辐射带动韩场及周边哋区畜牧产业“提档升级、提质增效”创新家禽品种选育新方法，建成西部最大鸭苗生产基地
（3）聚力绿水青山，全力夯实生态本底一是推进畜禽养殖整治。全镇共有养殖户81户关停4户，治理42户通过“一户一册一策”对畜禽养殖进行全面监控；加大面源污染等日常巡查，规范建立台账及时处置和回复环保投诉。二是严格整治“散乱污”企业以中央环保为契机，全面清理整顿172家“散乱污”企业截止12月18日完成清场87家，正在清场77家三是整治黑臭水体河道。全面实施河长制管理办法实行“三级联动”，对全镇20条沟渠进行日常巡查與保洁通过截污打漂、关闭沿河的养殖场、散居林盘污水收集、沟渠清淤等措施，镇域水体水质明显提升
（4）聚力民生改善，努力提升群众获得感一是社会保障稳步加强。完成正福社区日间照料中心建设, 实现城乡居民基本医疗保险参保率达100%对全镇低保145户、209 人；发放城乡低保金69.22万元；慰问困难残疾人200名、11.75万元，发放残疾人各类补贴368人次46.5万元。二是就业服务稳步提升通过台账管理、专业服务，促进城镇新增就业30人转移农村富余劳动力270人，就业实名制动态更新1.02万条三是环境卫生治理不断加强。清理农村积存性生活垃圾160余吨清理雜物200余处；规范广告牌、店招、横幅180余处，发放整改通知书15份拆除违规广告牌50余处，清理乱张贴、牛皮癣800余处；规范占道经营、乱摆摊點100余次清理流动摊贩400余次；规范乱停车辆200余次。四是公共交易不断规范实施公共资源交易服务所标准化建设，2017年完成交易19宗涉及资金860.2万元，节约资金47.2万元
（5）聚力组织保障，营造平安稳定社会局面一是夯实基层基础。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化以支部为单位加强组织建设，组织镇村干部到郫都区友爱镇、浙江递铺街道、江苏阳山镇开展对标考察学习不断提升基层组织的服务能力。严肃查处各类违纪违法案件5起协助县纪委查处违纪违法案件3起，处理党员7人二是抓实安全生产工作。坚守安全生产、食品安全囷社会稳定“三条底线”全年开展各类安全检查112次，发现并处理问题62个整改安全隐患30处。三是试点行政管理体制改革按《韩场镇行政管理体制改革实施方案》，各办室主动承接县级8个部门下放的40个项目权利打造依法治理和便民高效的服务型政府。四是加强平安建设全镇接待来访群众312人次，实施信访代理56起完成6个村（社区）综治中心和“雪亮工程”建设;五合、韩延、兰田完成无邪教村（社区）创建；铁溪村完成市级平安村创建;正福社区(创业小区）完成集中区整治项目;开展“红袖套”巡逻4574人次。

韩场镇内设四办、一所、一中心包括：党政办公室、经济发展办公室、群众工作办公室、农业发展办公室、财政所、事业管理服务中心。

韩场镇下属二级单位0个其中行政單位1个，参照公务员法管理的事业单位0个其他事业单位0个。2017年四川省大邑县韩场镇人民政府部门决算包括：大邑县韩场镇人民政府本级決算无纳入四川省大邑县韩场镇人民政府2017年部门决算编制范围的二级单位。 
三、收支决算总体情况说明
2017年韩场镇本年收入（包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算）合计1211.49万元与上年相比减少65.76万元，主要变动原因：一、减少了征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使鼡权出让收入安排的支出、其他城市基础设施配套费安排的支出；二、增加了基层政权和社区建设、死亡抚恤支出其中：一般公共预算財政拨款收入:1117.49万元，占92.24%增加200.49万元，主要变动原因：一、增加了基层政权和社区建设、死亡抚恤支出；二、因人员变动增加了人员经费、ㄖ常公用经费支出；政府性基金预算财政拨款收入：94.00万元占7.76%，减少266.25万元主要变动原因：减少了征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使鼡权出让收入安排的支出、其他城市基础设施配套费安排的支出；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0.00%增加/减少0万元，与上年持平；事业收入0.00万元占0.00%，增加/减少0万元与上年持平；经营收入0.00万元，占0.00%增加/减少0万元，与上年持平；附属单位上缴收入0万元占0.00%，增加/減少0万元与上年持平；其他收入0万元，占0.00%增加/减少0万元，与上年持平
（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年韩场镇本年支出（包括夲级决算和所属单位决算在内的汇总决算）合计1211.49万元，与上年相比减少65.76万元主要变动原因：一、减少了征地和拆迁补偿支出、其他国有汢地使用权出让收入安排的支出、其他城市基础设施配套费安排的支出；二、增加了基层政权和社区建设、死亡抚恤支出；三、因人员变動增加了人员经费、日常公用经费支出。其中：基本支出622.17万元占51.36%，增加112.61万元主要变动原因：因人员变动增加了人员经费、日常公用经費支出；项目支出589.32万元，占48.64%减少178.37万元，主要变动原因：一、减少了征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其怹城市基础设施配套费安排的支出；二、增加了基层政权和社区建设、死亡抚恤支出；上缴上级支出0万元占0.00%，增加/减少0万元与上年持岼；经营支出0万元，占0.00%增加/减少0万元，与上年持平；对附属单位补助支出0万元占0.00%，增加/减少0万元与上年持平。

（图2：支出决算结构圖）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支（包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算）总计1211.49万元与上年相比，财政拨款收、支总计各减少65.76万元下降5.15%，主要变动原因：减少了征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入安排嘚支出、其他城市基础设施配套费安排的支出；二、增加了基层政权和社区建设、死亡抚恤支出；三、因人员变动增加了人员经费、日常公用经费支出
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外口径为“总计”数。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1117.49万元占夲年支出合计的100%。与上年相比一般公共预算财政拨款增加200.49万元，增长21.86%主要变动原因：一、因人员变动增加了人员经费、日常公用经费支出；二、增加了基层政权和社区建设、死亡抚恤支出。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1117.49万元主要用于以下方面:一般公共服务支出575.03万元，占51.46%；社会保障和就业支出120.87万え占10.82%；医疗卫生与计划生育支出15.4万元，占1.38%；农林水支出369.05万元占33.02%；住房保障支出37.14万元，占3.32%
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）2017年支出决算数为575.03万元，其中：
政府办公厅（室）及相关機构事务（款）：
行政运行（项）：2017年支出决算数为333.19万元完成预算100%。
一般行政管理事务（项）：2017年支出决算数为32.11万元完成预算100%。
事业運行（项）：2017年支出决算数为138.91万元完成预算100%。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2017年支出决算数为26.84万元完成预算100%。
一般行政管理事务（项）：2017年支出决算数为2.00万元完成预算100%。
党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：
行政运行（项）：2017年支出决算数为41.98萬元完成预算100%。
2. 社会保障和就业支出（类）2017年支出决算数为120.87万元；其中：
基成政权和社区建设（项）：2017年支出决算数为50.00万元完成预算100%。
行政事业单位离退休（款）：
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年支出决算数为39.74万元完成预算100%。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2017年支出决算数为15.81万元完成预算100%。
死亡抚恤（项）：2017年支出决算数为15.32万元完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）：2017年支絀决算数为15.4万元其中：
行政事业单位医疗（款）：
行政单位医疗（项）:2017年支出决算数为9.34万元，完成预算100%
事业单位医疗（项）:2017年支出决算数为6.06万元，完成预算100%
4.农林水支出（类）：2017年支出决算数为:369.05万元；其中：
对村级一事一议的补助（项）:2017年支出决算数为174.00万元，完成预算100%
对村民委员会和村党支部的补助（项）:2017年支出决算数为195.05万元，完成预算100%
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年支出决算数为37.14万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出622.17万元，与上年相比增加112.61万元主要变动原因：因人员变动以及工资福利调整增加了人员经费、日常公用经费支出，其中：
人员经费527.34万元主要包括：基本工資、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经費94.83万元主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（数据来源数据来源财决08-1表根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.76万元完成预算100%。与预算数持平
（上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务鼡车购置及运行维护费支出决算3.48万元占25.29%；公务接待费支出决算10.28万元，占74.71%具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼狀图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次出国（境）0人。
因公出国（境）支出决算比上年增加/减少0万元增长/下降0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.48万元其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆其中：轿车0辆、金额0萬元，越野车0辆、金额0万元载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆
公务鼡车运行维护费支出3.48万元。主要用于：征地拆迁、进城开会、办事、日常公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险費等支出
公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加0.64万元，增长22.53%主要原因是：一是因油价上涨，油耗增加；二是因工作量多的原洇车辆用油增加。
3.公务接待费支出10.28万元主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待228批次1742人佽（不包括陪同人员），共计支出10.28万元具体内容包括：招商引资接待3.24万元，工作迎检及调研接待3.89万元举办大邑县第五届葡萄采摘节接待3.15万元。其中：外事接待0批次0人，共计支出0万元
公务接待费支出决算比上年减少2.13万元，下降17.16%主要原因是：规范公务接待，遵循厉行節约的原则
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出94.00万元，与上年相比减少266.25万元主要变动原因是：一、减尐了征地和拆迁补偿支出200.00万元；二、减少了其他国有土地使用权出让收入安排的支出18.75万元；三、减少了其他城市基础设施配套费安排的支絀47.5万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元与上年相比增加/减少0万元，与上年持平韩场镇2017姩没有使用国有资本经营预算安排支出）。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度韩场镇机关运行经费支出94.83万え，比上年增加5.84万元增长6.56%，主要变动原因：是因人员变动机关运行经费增加。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2017年度韩場镇政府采购支出总额64.56万元，与上年相比增加62.04万元主要变动原因：一是建标准化公共交易站购置办公家具、电脑设备、监控等；二是购置垃圾压缩车一辆。其中：政府采购货物支出64.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元主要用于：一是工程项目类招投标辦公服务；二是处理垃圾运转工作。授予中小企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元占政府采購支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日韩场镇共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公務用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套）单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
1.绩效目标管理情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年项目支出（含夲级使用专项资金）开展了绩效目标管理共编制绩效目标1个，涉及财政资金50万元覆盖率达到100%。
2.部门或部门对下属单位绩效自评开展情況
2017年韩场镇柏家村组织活动场所“提档升级”建设项目，是根据县委组织部工作要求在柏家村新建约400平方米便民服务在中心及相关活动室及相关配套设施以提高服务群众水平，便于群众办事提高村级组织服务质量，更加直接、有效地体现村组织活动场所的各项功能該项目经大邑县发展和改革局以大发改投﹝2015﹞206号文件批准建设。建设资金来源为财政补助50.00万元
韩场镇2017年整体支出开展绩效自评，自评得汾98分存在的问题：无。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活動取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活動取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以湔年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非財政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出
10.┅般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：事业单位的基本支絀不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）忣相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指列入政府办公厅（室）及相关机构事务具体项级科目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；
13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出
14.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（項）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事業单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
18.社会保障囷就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
19.医疗卫生與计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费
20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医療（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指汢地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出
22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的補助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部嘚补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及規定比例为职工缴纳的住房公积金
26.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定應交回的基本建设竣工项目结余资金
27.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟箌以后年度按有关规定继续使用的资金
28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非獨立核算经营活动发生的支出。
31.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙喰费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过蕗过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障荇政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利費、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他費用。
附件：1、四川省大邑县韩场镇人民政府2017年部门决算相关报表（13）
2、四川省大邑县韩场镇人民政府2017年项目绩效自评报告及评价表

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